三公司经理李静作年度工作报告

    2014年即将结束，在这里我们共同回顾总结全年的工作。即将过去的一年是不平凡的一年，是坎坷的一年，是接受检查和审查最多的一年，在建筑市场急速下行的一年中，公司上下克服困难，上下一心，共同努力，基本完成了年初制定的各项指标，我从三方面总结全年工作。
    一、回顾全年经营生产指标计划
    在以张董事长为首的集团领导班子号召下，结合《晋中建设集团公司年度经营生产目标管理责任书》的具体要求，公司中层以上管理人员共同制定了2014年工作任务计划，并在下半年做了主要经营指标调整：
   （一）进一步学习和贯彻落实十八大三中全会精神，以科学发展观为指导，解放思想，凝聚力量，掌握政策导向，为集团的再次复兴贡献自己的力量。
   （二）制定具体计划，实施好全年任务：
    1、业务承揽4亿元。
    2、完成施工产值3.5亿元。
    3、实现利税上缴1000万元，经营收入408万元。
    4、职工收入平均增幅不低于8%。
    5、争创省优工程1项，市优1项，安全标准化工地2项，编写公司级工法1项。
  （三）理顺劳动关系方面，紧跟集团公司步伐，实现与公司同步调整，进一步规范劳动用工，合理合法。
  （四）积极主动申报资质升级，为集团公司申报特级企业奠定基础，这需要全员的努力，更需要集团公司的大力支持。
  （五）进一步明确经营班子绩效考核方案。
  （六）班子管理透明度方案遵照集团公司管理办法政务公开，财务公开。
  （七）进一步推动经济责任承包制，划小核算单位，分别进行经济指标考核。
  （八）凝聚员工思想，活跃职工文化生活。
  （九）努力提高职工福利，实现和谐发展，共建共享的良好局面。
  （十）塑造企业品牌、树立公司形象、打造企业文化，提升公司核心竞争力。
  （三）后半年调整主要指标：
    1、施工产值3亿元。
    2、经营利润：120万元。
    二、全年主要指标完成情况：
    1、业务承揽3.45亿元（其中公开招标部分近3.2亿元），合同签订3.89亿，全年在施面积43.5万m2，完成施工产值3.5866亿元（另外同和分公司0.52亿元）。全年毛收入641万元，（其中联营项目收入365万元，租赁收入47万元，自营项目盈利89万元）年经营利润74万元。
    2、全年支出567万元：其中工资福利299万元，平均工资较上年增长8.3%；五险一金107万元，处理遗留问题28.9万元（官司划拨19万元，退休人员历年欠工资福利9万余元）理顺劳动关系支出75.5万元。
    完成任务的相应措施：
    1、年初签订了各级经济责任目标书，并对上年度未完成的责任单位进行了责任人调整；组建了直属分公司，形成新的经营管理机构。
    2、修订了经济责任奖惩办法，加大了奖励力度，制定了激励措施促进全员参与业务承揽，并设有特别贡献奖。
    3、科室责任考核细化、量化，未能定量的确定了定性指标要求。
    4、借鉴集团公司经验，修订了月考评制度，强化了月度考核考评制度的执行；坚持周例会、月生产会议以及专项会议等组织部署工作。
    5、积极推行项目部经济责任制，强化项目成本考核，严把采购关，逐步实行工资与产值、效益挂钩。
    6、积极倡导开源节流，费用支出逐级审批，例如今年严格实行车辆公务外出派车单审批制度，收效明显；工程款支付层层把关，管理费收缴明显好于往年。
  （二）全年未发生任何安全、质量事故；申报标化工地八项，拟创建优质工程两项，申报一项，工程交验5项，交验合格率100%。
    相应措施：
    1、安全生产实行一票否决制，层层签订安全生产责任状和责任书。
    2、各项指标与分管领导、职能科室挂钩，指标不实施，直接启动问责机制。
    3、制定了相应的奖励措施，鼓励项目部创优质工程，创标化工地，经济杠杆调节是当前经营管理的最有效的手段之一。
    4、严格落实安全生产三级教育培训制度，持证上岗制度和安全、质量技术交底制度，坚持公司月检制度、重大隐患排查和专人督导整改制度，共组织134项次检查。
    5、积极组织开展QC小组活动，并组织培训了四名QC小组活动诊断师，为创建省优工程奠定基础。上半年在忻州市举办的山西省建筑业QC成果发表会上我公司荣获二等奖。
    6、积极开展安全生产月活动：组织参加了安全知识网络竞赛；6.16安全咨询日活动展览（食品安全）；全年管理人员观看了安全宣传片《盲洞迷途》、《生命刻度》和《生命的红线》等；组织了以高处坠落为模拟事故的应急演练并购置了应急救援器材；邀请集团公司领导授课组织专项安全生产培训（施工现场临时用电）；组织了专项安全生产试卷考试等。
    7、严格抓好领导带班作业制度的落实和安全生产“知责、履责”教育活动，真正实现党、政、工齐抓共管和“党政同责、一岗双责”的政治高度和觉悟，把安全基础管理工作做扎实。
    8、积极贯彻落实工程质量终身负责制和山西省优质结构工程评价办法的宣贯，强化管理层和一线人员的质量责任意识和管理。编写申报工法一项（钢筋砼烟囱筒身施工工法）。
   （三）根据年度财务预算，经领导班子会议研究通过出台了工资分配修订方案，从四月份开始基本工资普涨了10%，并对一线管理人员增加了伙食补助和野外作业补助，极大地调动了职工工作积极性，一线管理人员派驻47人，其他管理人员也最大限度地服务于项目部，不但锻炼了管理人员的实战水平，也相应的提高了其工资待遇。
   （四）在理顺劳动关系工作上，我们积极响应集团公司领导层的正确决策。共34人理顺劳动关系，且未发生任何冲突和未造成任何不良影响，提前并超额完成集团下达的任务。在此期间也得到了集团公司各级领导的大力帮助和鼎力支持。
   （五）在资质管理工作中，我们在除变更注册资本金外，还组织申报了市政工程资质，组建了公司控股的劳务公司。
   （六）经营班子绩效考核方案年初已进行了确定，并签订了经济目标责任书，具体考核办法参照集团公司的相关方案执行，在班子管理透明度方案中积极学习借鉴集团公司管理办法，实行政务分开，财务分开，每月召开领导班子碰头会。重大事项决策上会研究，统一意见后方步入实施阶段。
   （七）经济责任承包制工作在直属分公司、施工公司、租赁站、预算科、经营科、自营项目部等相应推开，并形成了逐步完善的考核体系，核定基数，确保上缴，利润分成，自我激励，能够逐步全面推广。
   （八）在凝聚员工思想方面，党支部、工会起到积极先进的带头作用，在组建支部QQ群，积极带动广大职工向党组织靠拢，近年入党积极分子明显增多，营造了创先争优的良好氛围，为公司生产经营提供了思想保障，党支部还组织了“博爱一日捐”(共捐款2650元)等活动。
   （九）在提高职工福利上，主要组织了职工体检以及夏季防暑降温饮品发放，积极为员工办理了五险一金“一卡通”，新增正式合同用工八名，办理住房公积金57人，积极为职工提供培训机会，共组织培训教育100余人次。
   （十）在提高公司核心竞争力上，我们上半年主要组织了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证，并顺利通过外审领证。在新人员入职上我们规范了录用工作流程：招聘、面试、实习期、考试、考核与考评，录用手续办理。申报了晋中市优秀建筑企业和优秀项目经理三人（王涛、李保平、任建波）获得了山西省优秀建筑业企业，申报了“国家重合同守信用”单位。在接受多次税务检查工作中能够秉承实事求是的原则，完善税收上交手续，并加强成本税票的管理工作。
    在晋中市住建局组织的企业安全生产分类分级工作中能够一次验收通过，并得到了主管领导的肯定，获得了出台晋中市施工总承包企业安全生产分级分类管理规范范本的提升机会，在下半年通过三体系认证后，重新认定安全生产分类分级管理评定为A类。
   （十一）积极协助集团公司完成贷款、转贷工作（2925万元），协助寿阳县政府广场项目贷款2亿元，形成了良好的互动，相互促进了工作。
   （十二）处理历史遗留问题和工程纠纷、工程回访工作。
    三、工作中存在的问题和不足
    尽管我们全神贯注的做了一些工作，但缺点和问题在所难免，主要表现在以下几点：
    1、生产经营理念还不能完全适应环境要求，实际经营效益不足。
    2、安全管理不够精细，专业水平不足。
    3、质量创优观念不强，个别项目部有质量下滑态势，创优项目少。
    4、合作伙伴选择上和劳务队选择仍需警慎。
    5、成本控制措施不力，尤其在现场材料的限额领料环节上。
    6、招投标工作仍需内强素质，包括组织能力，操作技术水平和企业、项目经理资信、业绩等。
    7、网络信息化管理还有很大提升空间。
    2015年工作计划与安排：
    重树集团公司排头兵形象，立足打造晋中建筑领域优秀企业、品牌企业。
    转变观念，顺应市场变化，走规范化发展之路，快速适应国家宏观调控给建筑行业带来的巨大冲击，内强素质，转变经营机制，借鉴先进的股份制项目运行模式，让员工变被动为主动，激情工作。大力引进资源：包括人力资源，资金资源以及合作业务等，先做大后做强，有选择性的承揽业务。
    具体指标计划：
    一、产值完成3亿元，其中自营项目力争1.2亿元，利润翻番。
    二、实现税费上缴1千万，经营收入600万元。
    三、职工收入平均不低于7.5%增幅。
    四、完成一级总承包资质升级。
    五、调整薪酬待遇，与产值挂钩。
    六、塑造公司良好形象，宣传企业价值取向，打造企业软实力，提升公司竞争力。
    七、加强团队建设，培养优秀员工。
    八、强化考核，提升员工执行力。
    九、提高职工福利，共建共享发展成果。
    完成目标措施调整:
    一、整合资源，与集团公司加强互动。
    二、对应指标完成，及时给予绩效激励。（季度）
    三、在“营改增”税费制度下，准备工作必须充分，财务人员工作能力需要及时提升，并强化项目一线采购及材料管理。
    四、挖掘现有员工的工作潜能，提升他（她）们的业务知识和管理能力，培训是首选渠道。
    五、进一步招聘有职称且有能力的技术、管理人才，并能与本公司“匹配”最重要。
    六、健全监管机制，强化责任制落实工作。
    七、普及项目施工标准化管理，推进样板项目。
    八、深化劳务人员管理，专人专职负责。
    九、工资、奖励与产值挂钩，实现多劳多得的分配制度。
    十、提供公平的工作平台，竞争上岗与末位淘汰制相结合。
“没有效率，就没有出路，没有创新，就没有发展。”
    所以新年应有新气象，我们要紧跟形势变化，大胆开拓创新，在集团公司的正确指引下，精诚团结，攻坚克难，不等不靠，自动自发地开展工作，敢拼敢干，加速推进公司又好又快发展，真正以主人公的角色来完成好我们自己的使命！同时恭祝大家在新的一年里身体健康，工作进步，合家欢乐！谢谢大家！